1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-13-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Kit Embrague Minibús HCRJ-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Calle única s/n Samo Alto, comuna de Río Hurtado Comuna Río Hurtado Impuesto 97394,957961 Dirección de Envío de la Factura Calle única s/n Samo Alto, comuna de Río Hurtado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORTIZ CORTES Razón Social CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTÉS R.U.T. 8.225.253-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ORTIZ CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad Cambio Kit de Embrague de minibús HCRJ-11   $ 487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.395 $ 487.395 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad Cambio set de pumillas Minibús HCRJ-11   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.395
TOTAL OC	$ 610.000