1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-140-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION MATERIALES - MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-31-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 1864,85 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Razón Social Selim Dabed SPA R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida 2 RODILLOS CHIPORRO 5 PULGADAS   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida TIRA FIERRO PLANO 20*3*6M TIRA FIERRO PLANO 20*3*6M $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109

Total Neto	$ 9.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.865
TOTAL OC	$ 11.680