1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-142-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3260-20-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-20-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 319326,92 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69964583 Razón Social RUBEN DARIO GOMEZ CORTEZ R.U.T. 6.996.458-3 Sucursal 69964583 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 Uniformes de personal de ambulancias 22 Unidad Uniformes completos según especificaciones estipuladas en las bases de licitación, consistente en chaqueta, pantalón, chaquetilla y polera. Chaqueta tela oxford repelente al agua forrada en polar, 3 logos bordados más nombre con cargo en la espalda, color azul rey con reflectantes. Chaquetilla tela Oxford repelente al agua, con bolsillos tipo geólogo, sin mangas, con reflectantes, forrado $ 76.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.668 $ 1.680.668

Total Neto	$ 1.680.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.327
TOTAL OC	$ 1.999.995