1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-189-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material aseo y escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 45632,11 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA R.U.T. 79.592.940-1 Sucursal SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad no definida Adquisición de materiales de escritorio para ser distribuidos en los establecimientos de salud de la comuna, y Depto. de Salud Municipal, segun solicitud de pedido Nº 007 de fecha 21.09.2009.   $ 240.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.169 $ 240.169

Total Neto	$ 240.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.632
TOTAL OC	$ 285.801