1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-232-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Cambio Pastillas y Balatas LGDP-39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-42-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORTIZ CORTES Razón Social CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTÉS R.U.T. 8.225.253-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ORTIZ CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Cambio de pastillas y balatas de minibús placa patente LGDP-39 , se considera mano de obra y repuestos. Realizado el 16/08/2023. Mantención y reparación de vehículos, se anexa nómina de vehículos. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300