1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-233-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Pastillas traseras ambulancia LZZX-72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 22352,94102 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORTIZ CORTES Razón Social CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTÉS R.U.T. 8.225.253-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ORTIZ CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad Cambio pastillas de freno traseras de ambulancia placa patente LZZX-72, considera mano de obra y de acuerdo a solicitud emitida por Director CESFAM. Mantención y reparación de vehículos dependientes del Departamento de salud Municipal. $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000