1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-235-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-30-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Servicio Bienestar del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 406354,52 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 44 Caja cajas de víveres, según anexo Nº 4, estas deben ser confeccionadas por el proveedor adjudicado, Las cuales deben venir en cajas de cartón resistente al peso de su contenido CAJAS DE VIVERES, SEGUN ANEXO 4 $ 48.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138.708 $ 2.138.708

Total Neto	$ 2.138.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.355
TOTAL OC	$ 2.545.063