1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-258-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 21269,55 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP07 Toallas de papel 17   (69571) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO SACHET 2 ROLLOS 250 m 71608 (69571) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO SACHET 2 ROLLOS 250 m ; Código: ;Región : IV $ 6.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.945 $ 111.945

Total Neto	$ 111.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.270
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 133.215