1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-284-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Alimentos convenio Equidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-21-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 12739,5 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alimentosjuana Razón Social JUANA LUZ ACUNA ACUNA R.U.T. 10.496.472-9 Sucursal alimentosjuana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 35 Unidad no definida Barras de cereal Barras de cereal $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Unidad no definida Jugos vivo de 200cc. Jugos vivo de 200cc. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 35 Unidad no definida Galleton Galleton $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.250 $ 33.250

Total Neto	$ 67.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.740
TOTAL OC	$ 79.790