1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-328-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-52-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor berta del carmen Razón Social berta cornejo vallejos R.U.T. 8.015.049-0 Sucursal berta del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 500 Unidad El servicio consta de 500 almuerzos, los cuáles deben ser distribuidos en dos jornadas: - 1° Jornada sábado 23 de noviembre de 2019 - 250 almuerzos. - 2° Jornada sábado 30 de noviembre de 2019 - 250 almuerzos. El servicio consta de 500 almuerzos, por un monto unitario de 6.000.- i.v.a. incluido $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.000.000

Justificación de exención de impuesto