1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-35-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos Minibus LGDP-39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-7-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 83025,288 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORTIZ CORTES Razón Social CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTÉS R.U.T. 8.225.253-3 Sucursal CARLOS ORTIZ CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171901 Llantas y ruedas para automóviles 4 Unidad Neumático 225/70 R16 para minibús placa patente LGDP-39 con servicios de montaje, balanceo y alineación. Neumático 10 telas , M´T para caminos pedregosos para vehículos con servicios incluido de montaje, balance y alineación, dependientes del departamento de Salud Municipal $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.976 $ 436.975

Total Neto	$ 436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 520.000