1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Red computacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-11053-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gilbertosoporte Razón Social GILBERTO RICHARD TAPIA ROJAS R.U.T. 15.048.038-8 Sucursal gilbertosoporte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Software de administración 1 Unidad   Cancela servicios prestados, correspondientes al mes de marzo del 2009. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.000

Justificación de exención de impuesto