1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-64-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3260-14-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2121617 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 976083,2 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 46 Caja cajas de víveres, según anexo Nº 4, estas deben ser confeccionadas por el proveedor adjudicado, Las cuales deben venir en cajas de cartón resistente al peso de su contenido CAJAS DE VIVERES DE ACUERDO A LOS REQUERIMENTOS DEL ANEXO 4 $ 111.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.137.280 $ 5.137.280

Total Neto	$ 5.137.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 976.083
TOTAL OC	$ 6.113.363