1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-9-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Aquisición de guantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-56-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 17670 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2015 Título Descripción Dirección Despacho : Avda. Ariztía Oriente 354 – Oficina Nº 207 Ovalle – IV Región     Dirección Despacho : Avda. Ariztía Oriente 354 – Oficina Nº 207 Ovalle – IV Región 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Caja 30 Cajas de guantes procedimiento latex No esteril, talla S.   $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja 20 Cajas de guantes procedimiento latex No esteril, talla M.   $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.670
TOTAL OC	$ 110.670