1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-94-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Revisión 10.000 km. Mega 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 32918,07 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ OVALLE S.A.C. Razón Social DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ OVALLE SAC R.U.T. 93.352.000-5 Sucursal DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ OVALLE S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite de motor 1 Unidad Matención y revisión de ambulancia Mega 7, Nissan Navara CRGD-38, dependiente del Departamento de Salud Municipal. Matención y revisión de ambulancia según orden de trabajo Nº 3.378 de fecha 14.04.11. $ 173.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.253 $ 173.253

Total Neto	$ 173.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.918
TOTAL OC	$ 206.171