1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-97-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3260-21-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-21-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 275196 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL OPTICA CENTRO LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL OPTICA CENTRO LIMITADA R.U.T. 77.242.760-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL OPTICA CENTRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 102 Unidad Lentes ópticos para pacientes de la comuna según indicación médica. LENTES OPTICOS $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.400 $ 1.448.400

Total Neto	$ 1.448.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.196
TOTAL OC	$ 1.723.596