1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1140-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ESP 39 ADQ. DE PASAJES AEREOS (PSG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-90-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turamerica Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.045.646-2 Sucursal Turamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJES AEREOS SANTIAGO - PUNTA ARENAS - SANTIAGO IDA DIA 05.MAY.2010 (SKY) VUELTA PUNTA ARENAS -SANTIAGO DIA 07.MAY.2010 (SKY) 02 PASAJEROS: SR. IVAN ORELLANA RUN: 6.869.306-3 Y SR. CRISTIAN CAMPILLAY RUN: 8.279.748-3 PASAJES AEREOS SANTIAGO - PUNTA ARENAS IDA DIA 05.MAY.2010 (SKY) VUELTA PUNTA ARENAS -SANTIAGO DIA 07.MAY.2010 (SKY) 02 PASAJEROS: SR. IVAN ORELLANA RUN: 6.869.306-3 Y SR. CRISTIAN CAMPILLAY RUN: 8.279.748-3 $ 138.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.036 $ 277.036

Total Neto	$ 277.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 277.036

Justificación de exención de impuesto