1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-118-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-29-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ASEO ANUAL EN DEPENDENCIAS DE LA E.P.S. SOL 001/2007 Proveniente de Licitación 3261-29-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 698912,72 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE JORGE ARGOMEDO ROJAS R.U.T. 6.341.662-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios 11 meses de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios 11 meses de limpieza de edificios SERVICIO DE ASEO ANUAL EN DEPENDENCIAS DE ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE SUBOFICIALES $ 3.678.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.678.488 $ 3.678.488

Total Neto	$ 3.678.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 698.913
TOTAL OC	$ 4.377.401