1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1199-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-434-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-434-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 260296,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos EBEN-EZER Razón Social FERNANDO JOSE GARRIDO CRISOSTOMO R.U.T. 11.662.001-4 Sucursal Proyectos EBEN-EZER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 30 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA T-5 DE 2 X 28 CON REGLETA MÁS TUBO. LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES SERÁN ESTIPULADOS EN UNA VISITA EN TERRENO (VER VISITA A TERRENO). PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA T-5 DE 2 X 28 CON REGLETA MÁS TUBO. LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES SERÁN ESTIPULADOS EN UNA VISITA EN TERRENO (VER VISITA A TERRENO). $ 45.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.980 $ 1.369.980

Total Neto	$ 1.369.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.296
TOTAL OC	$ 1.630.276