1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-12397-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra APA O.A. Nº 75 ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES (JCC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-11620-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 42978 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINSU Razón Social CARLOS LEONARDO TOLEDO ORTIZ R.U.T. 7.829.096-K Sucursal SERVINSU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad TONER Q2612A TONER Q2612A $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 44103103 Tóner 12 Unidad TONER 7115 TONER 7115 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800

Total Neto	$ 226.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.978
TOTAL OC	$ 269.178