1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1247-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra E.A. MANTTO DE INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 486115 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hosanna Mantenciones. Razón Social JORGE GUSTAVO DOMINGUEZ ESPINOZA R.U.T. 9.224.597-7 Sucursal Hosanna Mantenciones. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS DE MANTENCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PABELLON DE DORMITORIO WESTER DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACION TRABAJOS DE MANTENCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PABELLON DE DORMITORIO WESTER DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACION $ 2.558.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.558.500 $ 2.558.500

Total Neto	$ 2.558.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.115
TOTAL OC	$ 3.044.615