1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1260-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra 196/E.A.(ccl) ADQ. DE MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 1066090 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hosanna Mantenciones. Razón Social JORGE GUSTAVO DOMINGUEZ ESPINOZA R.U.T. 9.224.597-7 Sucursal Hosanna Mantenciones. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Global PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIO SEGUN LISTADO DE PARTIDAS ADJUNTO ( SE ADJUNTA RESOLUCION Nº 40 E.A.) PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIO SEGUN LISTADO DE PARTIDAS ADJUNTO ( SE ADJUNTA RESOLUCION Nº 40 E.A.) $ 5.611.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.611.000 $ 5.611.000

Total Neto	$ 5.611.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.066.090
TOTAL OC	$ 6.677.090