1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-12687-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3261-11735-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-11735-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 102742,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO PATRICIO SAAVEDRA GONZALEZ Razón Social MARIO PATRICIO SAAVEDRA GONZALEZ R.U.T. 5.015.523-4 Sucursal MARIO PATRICIO SAAVEDRA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30172002 Puerta de doble barra 1 Unidad   REPARACION DE ACCESO A SALA DE OPERACIONES, CAMBIO DE BISAGRAS COLOR BRONCE, REPARAR Y ANACLAR CABEZAL FIJO SUPERIOR $ 81.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.750 $ 81.750 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad   REPARACION DE ACCESO PRINCIPAL DE TRANSITO, INSTALACION DE QUICIO HIDRAULICO CON PIVOTE SUPERIOR, CAMBIO DE BASTIDOR PUERTA (HOJA) LATERAL Y SUPERIOR, INSTALACION DE TIRADORES, REPARAR CHAPA $ 459.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000

Total Neto	$ 540.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.742
TOTAL OC	$ 643.492