1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1298-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra EA/EDU/118(jse), MATERIALES Y ELEMENTOS DE DEPORTE PARA CADETES DESDE 3261-359-L113. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-359-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 13376 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA Razón Social MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA R.U.T. 6.797.573-1 Sucursal MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 20 Unidad CONOS BAJOS 23 CMS.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 20 Unidad CONOS LENTEJAS DEMARCACIÓN   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 50 Unidad CONOS PARA FÚTBOL MOLTEN CHICO O EQUIVALENTE   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 49141606 Gafas o aletas para natación 10 Par MANOLETAS PARA NATACIÓN MARCA SPEEDO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 70.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.376
TOTAL OC	$ 83.776