1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1392-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-671-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL Nº 246 EA (ccl) ARRIENDO PIEZAS HOTEL PARA 18 Y 19 DE JULIO SEGUN DETALLE ADJUNTO Proveniente de Licitación 3261-671-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 91646,88 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTEL AZAPA INN S A R.U.T. 96.709.460-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 4 Unidad Hotel ARRIENDO HABITACION CUADRUPLE DIAS 18 Y 19 JULIO 2008 $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.688 $ 322.688 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel ARRIENDO HABITACION QUINTUPLE DIAS 18 Y 19 JULIO 2008 $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel ARRIENDO HABITACION SINGLE DIAS 18 Y 19 JULIO 2008 $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824

Total Neto	$ 482.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.647
TOTAL OC	$ 573.999