1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1454-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ART. DE FERRETERÍA SOL. 67 APA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ART. DE FERRETERIA APA SOL. 67 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAQUEL DEL CARMEN FLORES SANDOVAL R.U.T. 6.659.453-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 5 Galón Pinturas de látex PINTURA LATEX BLANCO MARCA TRICOLOR $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón Pinturas al esmalte PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO MARCA TRICOLOR $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas BROCHAS DE 3" MARCA WESSER $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE SINTETICO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro Diluyentes para pinturas AGUARRAS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 31191501 Papeles de lija 10 Pliego Papeles de lija LIJA N° 100 PARA MADERA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 78.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.050