1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-15-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-653-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-653-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 365560 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amanda SPA. Razón Social AMANDA SPA R.U.T. 76.050.242-1 Sucursal amanda SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101509 Colleras de joyería 130 Par COLLERAS DORADAS CON LOGO ESCUELA DE AVIACIÓN COLLERAS DORADAS CON LOGO ESCUELA DE AVIACIÓN $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 260 Par CÓNDOR METÁLICO DORADO P/SOLAPA CÓNDOR METÁLICO DORADO P/SOLAPA $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.000 $ 1.378.000

Total Neto	$ 1.924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.560
TOTAL OC	$ 2.289.560