1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1506-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 202 E.E (RIM) SERVICIO DE ASEO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 445326,18 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosim Ltda Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES MORAN LIMITADA R.U.T. 78.859.810-6 Sucursal Prosim Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO EN ESCUELA DE ESPECIALIDADES (01 MES) SERVICIO DE ASEO EN ESCUELA DE ESPECIALIDADES (01 MES) $ 2.343.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.343.822 $ 2.343.822

Total Neto	$ 2.343.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.326
TOTAL OC	$ 2.789.148