1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1514-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra DE 74 (AOF) PASAJES TERRESTRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-213-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURIMO COSTANERA LTDA Razón Social TURISMO COSTANERA LIMITADA R.U.T. 77.133.730-9 Sucursal TURIMO COSTANERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 5 Unidad   PASAJES TERRESTRES SALON CAMA, SANTIAGO - IQUIQUE SABADO 11.JUN.2011 A LAS 14:30 HRS, ANTOFAGASTA - SANTIAGO SABADO 25.JUN.2011 A LAS 15:00 HRS, PARA: FELIPE CABELLO PACHECO, PATRICIO RAVELO GARRIDO, EDUARDO LEIVA CACERES, JUAN CASTAÑEDA GONZALEZ, P $ 98.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.500 $ 492.500

Total Neto	$ 492.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 492.500

Justificación de exención de impuesto