1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1523-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra EA/336/GUB/jse ADQ. DE MENAJE DE CASINO. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-619-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-619-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 80142 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dime Razón Social DISTRIBUIDORA DIME LIMITADA R.U.T. 76.647.460-8 Sucursal dime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 250 Unidad PLATO BAJO 22,5 CMS. RESTAURANT UNI ARCOPAL PLATO BAJO 22,5 CMS. RESTAURANT UNI ARCOPAL $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 48101901 Vajillas de servicio 200 Unidad PLATO PAN 15,5 RESTAURANT UNI ARCOPAL PLATO PAN 15,5 RESTAURANT UNI ARCOPAL $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400 48101901 Vajillas de servicio 200 Unidad COMPOTERA 12 CMS. RESTAURANT UNI ARCOPAL COMPOTERA 12 CMS. RESTAURANT UNI ARCOPAL $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200 48101901 Vajillas de servicio 200 Unidad PLATO ENTRADA 19,3 CMS. RESTAURANT UNI ARCOPAL PLATO ENTRADA 19,3 CMS. RESTAURANT UNI ARCOPAL $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200

Total Neto	$ 421.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.142
TOTAL OC	$ 501.942