1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1536-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra DE 55 (AOF) ART. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 55029,0312 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 2239-7-LP07 Esponjas 39   (8077) ESPONJA FIBRO CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA 10114 (8077) ESPONJA FIBRO CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA ; Código: ;Región : RM $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 14111703 2239-7-LP07 Toallas de papel 52   (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS 46252 (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 5.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.004 $ 290.004

Total Neto	$ 298.584
Descuento	$ 8.958
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.029
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 344.655