1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1537-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra DE 54 (AOF) ART. OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 59774,418 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-24-LP09 Carpetas para archivos 140   (4620) CARPETA BUHO COLGANTE PLASTICA OFICIO 6657 (4620) CARPETA BUHO COLGANTE PLASTICA OFICIO ; Código: 81379;Región : RM $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.780 $ 17.780 14111525 2239-24-LP09 Papel multiuso 200   (738788) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA RESMA X 500 HOJAS 738788 (738788) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA RESMA X 500 HOJAS; Código: 99005;Región : RM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 317.780
Descuento	$ 3.178
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.774
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 374.376