1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1632-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra EA Nº264 (MGE) ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-482-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-482-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 71675,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Telecom Ltda. Razón Social ANDES TELECOMUNICACIONES, COMERCIO Y SERVICIOS LIM R.U.T. 76.089.531-8 Sucursal Andes Telecom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121404 Manguitos eléctricos 16 Unidad MANGUITOS TERMORETRACTILES (FUSIONAR FIBRA OPTICA) MANGUITOS TERMORETRACTILES (FUSIONAR FIBRA OPTICA) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 26121607 Cable de fibra óptica 700 Metro Lineal FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 OM2 FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 OM2 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000

Total Neto	$ 377.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.676
TOTAL OC	$ 448.916