1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1633-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-561-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-561-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 8808,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial antartida. Razón Social COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A. R.U.T. 76.032.082-k Sucursal comercial antartida. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 30 Unidad RODILLO LIZCAL 18 CMS. RODILLO LIZCAL 18 CMS. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 20 Litro DILUYENTE SINTETICO DILUYENTE SINTETICO $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad ENCHUFE DE PARED MACHOS COLOR BLANCO TICINO UNITARIO ENCHUFE DE PARED MACHOS COLOR BLANCO TICINO UNITARIO $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860

Total Neto	$ 46.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.808
TOTAL OC	$ 55.168