1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1639-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra LICITACION Nº 3261-549-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-549-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 65835 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.536.200-7 Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad SUMINISTRO MENSUAL DE 30 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS CADA UNA, DESDE EL MES JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 (SIETE MESES EN TOTAL) INCLUIR 05 MAQUINAS DISPENSADORAS   $ 346.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.835
TOTAL OC	$ 412.335