1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1714-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra BAEB 235 ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-558-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-558-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 1667060 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elemar Limitada Razón Social SOC COMERCIAL MARIO ROJAS LIMITADA R.U.T. 79.605.300-3 Sucursal Elemar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA NAVE CENTRAL DEL HANGAR DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. -TRABAJOS A REALIZAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LISTADO DE PARTIDA ADJUNTOS.(DE ACUERDO A DETALLES EN VISITA A TERRENO) RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA NAVE CENTRAL DEL HANGAR DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. -TRABAJOS A REALIZAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LISTADO DE PARTIDA ADJUNTOS.(DE ACUERDO A DETALLES EN VISITA A TERRENO) $ 8.774.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.774.000 $ 8.774.000

Total Neto	$ 8.774.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.667.060
TOTAL OC	$ 10.441.060