1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1740-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra EE/EDU/208/cpo.-MATERIALES PARA LABORATORIO DE ALUMNOS. DESDE 3261-576-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-576-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 13034 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO EGAS Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ R.U.T. 7.300.882-4 Sucursal ALEJANDRO EGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 3 Unidad SOLDADURA 250gr 1mm. SOLDADURA 250gr 1mm $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 6 Unidad AMARRA PLASTICA 2,5X150mm. AMARRA PLASTICA 2,5X150mm $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 31201602 Pastas 8 Unidad PASTAS SOLDAR GOOT O EQUIVALENTE. PASTAS SOLDAR GOOT $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 31201601 Adhesivos químicos 1 Galón AGOREX. AGOREX. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad ESCOBILLA DE ACERO. ESCOBILLA DE ACERO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 68.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.034
TOTAL OC	$ 81.634