1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1762-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra EE EDU OA 281 MAT. PARA ENSEÑANZA TROPA PROF.(JCC) DESDE 3261-615-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-615-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 390621 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMA Razón Social COMERCIALIZADORA ARMA LIMITADA R.U.T. 76.239.102-3 Sucursal ARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 267 Unidad ESTERA DE GOMA EVA 10MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 61 X 183 CMS.(COLOR A DEFINIR ENTRE NEGRO,CAFE,O VERDE OSCURO) (ADJUNTAR IMÁGENES O FICHA TÉCNICA) ARMA DETALLE EN LICITACIÓN DE REFERENCIA $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055.900 $ 2.055.900

Total Neto	$ 2.055.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.621
TOTAL OC	$ 2.446.521