1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1776-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra GP 21 (CPG) ADQUISICION DE VESTUARIO DESDE 3261-642-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-642-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María etelvina Razón Social María Georgina llanos mellado R.U.T. 10.459.314-3 Sucursal María etelvina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211801 Equipo de paracaídas 15 Unidad BUZO DE SALTO NEGRO, CON GRIPS EN AMBOS BRAZOS Y PIERNAS, DOS CIERRES DESDE EL CUELLO A LOS PIES, UN BOLSILLO INTERNO, CON REFUERZO EN RODILLAS Y ESCARAPELA DE LA UNIDAD BORDADA EN EL PECHO, (SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) Confecciones MARIME, cuyo representate legal es la Sra. María Mellado Cárdenas se compromete a realizar la entrega del producto en un plazo de 40 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación de la licitación. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000