1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-183-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-97-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 61/2007 BAEB ADQ. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Proveniente de Licitación 3261-97-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 10038,46 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Segma S.A. R.U.T. 79.980.430-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 Mascaras de soldador 2 Unidad Mascaras de soldador MASCARA SOLDADOR VISOR ALZABLE $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034 10141608 Arneses y accesorios 6 Unidad Arneses y accesorios ARNES TIPO PARACAIDAS $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800

Total Neto	$ 52.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.038
TOTAL OC	$ 62.872