1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-184-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra EA/536/EDU/mge SERVICIO MANTENCION DE MOTOBOMBAS ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1185-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1185-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 638400 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA S A R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151504 Bombas de circulación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE MOTOBOMBAS DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN. AÑO 2013 (VISITA A TERRENO OBLIGATORIA) SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE MOTOBOMBAS DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN. AÑO 2013 (VISITA A TERRENO OBLIGATORIA) $ 3.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.000 $ 3.360.000

Total Neto	$ 3.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.400
TOTAL OC	$ 3.998.400