1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1868-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2006 Nombre de la Orden de Compra EA. Nº 368, PRODUCTOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS QUIMICOS PARA ESC. DE AVIACION SOL. Nº 368 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 6705,86 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REDIPOX SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.595.920-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111001 Epoxi 2 Kit Epoxi RESINA EPO-5010/2 $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294

Total Neto	$ 35.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.706
TOTAL OC	$ 42.000