1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1903-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra EA/395/EDU/mge ADQ. BOLSOS DE VUELO AZUL. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-858-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-858-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 84645 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magaly acuña meneses Razón Social MAGALY ESTHER ACUNA MENESES R.U.T. 9.667.674-3 Sucursal magaly acuña meneses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 45 Unidad BOLSO DE VUELO AZUL EN TELA ENGOMADA E IMPERMEABLE, CON BORDADO FUERZA AEREA DE CHILE. (VISITA A TERRENO OBLIGATORIA) BOLSO DE VUELO AZUL EN TELA ENGOMADA E IMPERMEABLE, CON BORDADO FUERZA AEREA DE CHILE. (VISITA A TERRENO OBLIGATORIA) $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500

Total Neto	$ 445.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.645
TOTAL OC	$ 530.145