1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1968-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra EA O.A. Nº 405 PASAJES AÉREOS (JCC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-90-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turamerica Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.045.646-2 Sucursal Turamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJE AÉREO SANTIAGO-PTA. ARENAS-SANTIAGO SALIDA 18 DE JULIO 2010-REGRESO 22 DE JULIO 2010. PASAJEROS SRA. JEANNETTE HERMOSILLA TOLEDO Y SR. CARLOS GUARDA CORREA PASAJE AÉREO SANTIAGO-PTA. ARENAS-SANTIAGO SALIDA 18 DE JULIO 2010-REGRESO 22 DE JULIO 2010. PASAJEROS SRA. JEANNETTE HERMOSILLA TOLEDO Y SR. CARLOS GUARDA CORREA $ 193.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.436 $ 387.436

Total Neto	$ 387.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 387.436

Justificación de exención de impuesto