1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1187-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1187-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 323 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PREMIUM S A Razón Social AGUA PREMIUM S A R.U.T. 96.682.060-8 Sucursal AGUA PREMIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA EN COMODATO PARA LA ESCUELA DE AVIACION(45 MAQ.)Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PERIODO ALTO 250 BOT. APROX. Y PERIODO BAJO 150 BOTELLAS APROX.EN LA OFERTA INDICAR VALOR DE LA BOTELLA DE AGUA SOLAMENTE PARA EL AÑO 2010 PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA EN COMODATO PARA LA ESCUELA DE AVIACION(45 MAQ.)Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PERIODO ALTO 250 BOT. APROX. Y PERIODO BAJO 150 BOTELLAS APROX.EN LA OFERTA INDICAR VALOR DE LA BOTELLA DE AGUA SOLAMEN $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 1.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323
TOTAL OC	$ 2.023