1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2009-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra EA. Nº 386(jse), ADQ. DE MONITORES Y NETWORKS. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-664-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-664-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 375095,91 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eticsa Razón Social EQUIPOS TECNICOS Y DE COMUNICACIONES S A R.U.T. 96.543.160-8 Sucursal Eticsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 21 Unidad PANTALLA 19" NETWORK MONITOR LG MOD. N1941WP, ENTRADA D-SUB PCX-PORT, ENTRADA TECLADO/MOUSE PS2X2EA O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS. PANTALLA 19" NETWORK MONITOR LG MOD. N1941WP, ENTRADA D-SUB PCX-PORT, ENTRADA TECLADO/MOUSE PS2X2EA O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS. $ 94.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974.189 $ 1.974.189

Total Neto	$ 1.974.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.096
TOTAL OC	$ 2.349.285