1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-201-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra EPS O/ADQ Nº 129 CONTRATO DE ASEO ANUAL. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1149-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1149-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 1007000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danielsanchezgutierrez Razón Social DANIEL OMAR SANCHEZ GUTIERREZ R.U.T. 10.483.542-2 Sucursal danielsanchezgutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE AÑO 2012 SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.- SERVICIO DE ASEO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE AÑO 2012 SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.- $ 5.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300.000 $ 5.300.000

Total Neto	$ 5.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007.000
TOTAL OC	$ 6.307.000