1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2115-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1000-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1000-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 46322 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lizama Sáez Razón Social PATRICIO ANDRES LIZAMA SAEZ R.U.T. 14.196.170-5 Sucursal Lizama Sáez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 530 Unidad CARPETAS CORPORATIVAS, IMPRESAS A 4 COLORES, PAPEL COUCHE 350 GRS., CON BOLSILLO Y TERMINACIONES EN BARNIZ DE PROTECCIÓN TIRO, TAMAÑO OFICIO (VER VISITA A TERRENO Y CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS REFERENCIALES) CARPETAS CORPORATIVAS, IMPRESAS A 4 COLORES, PAPEL COUCHE 350 GRS., CON BOLSILLO Y TERMINACIONES EN BARNIZ DE PROTECCIÓN TIRO, TAMAÑO OFICIO (VER VISITA A TERRENO Y CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS REFERENCIALES) $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.800 $ 243.800

Total Neto	$ 243.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.322
TOTAL OC	$ 290.122