1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2183-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2006 Nombre de la Orden de Compra EA. Nº 442, MAT. PARA MANTTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA MANTTO. PARA ESC. DE AVIACION SOL. Nº 442 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 13528 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE LEOPOLDO PAREDES SAN MARTIN R.U.T. 5.142.267-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 2 Unidad Vidrio templado VIDRIO INCOLORO INSTALADOS DE 4 MM. 1.080 X 2.000 $ 31.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800 30171706 Vidrio templado 2 Unidad Vidrio templado VIDRIO INCOLORO INSTALADOS DE 300 X 700 SUPERIOR PUERTA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 71.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.528
TOTAL OC	$ 84.728