1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2293-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra EPS 64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-90-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turamerica Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.045.646-2 Sucursal Turamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad   PASAJE AEREO IDA SANTIAGO-IQUIQUE-SANTIAGO SR. ALFREDO CASTILLO RUT 7.648.396-5 DIA 22.AGO.10 A LAS 19:30 HRS. Y VUELTA DIA 28.AGO.10 A LAS 09:30 HRS.SEGUN LOCALIZADOR DE RVA.CODIGO YT4ZY6 $ 154.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.612 $ 154.612 Agencias de viajes 1 Unidad   PASAJE AEREO STGO-ANTOFAGASTA-SANTIAGO SR. ALFREDO CASTILLO RUT 7.648.396-5 IDA 31.AGO.10 A LAS 19:00 HRS VUELTA 02.SEP.10 A LAS 16:45 HRS. SEGUN LOCALIZADOR DE RVA. CODIGO YT47CV $ 140.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.612 $ 140.612

Total Neto	$ 295.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 295.224

Justificación de exención de impuesto